Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy Aktie
Marktkapitalisierung
213,61 Mio. €
213,61 Mio. €
Streubesitz
4,02%
KGV
-
Index-Zuordnung
-
Fundamentale Kennzahlen Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nettogewinn in Mio.
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Nettogewinn in Mio.
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126 PLN | 130 PLN | 331 PLN | 195 PLN | 187 PLN | 36 PLN | 297 PLN | 600 PLN | 390 PLN | 208 PLN | 175 PLN | 451 PLN | 270 PLN | 260 PLN | 57 PLN | 303 PLN | 216 PLN | 210 PLN | 291 PLN | -622 PLN | -368 PLN | - | - |
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Gewinn je Aktie
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Gewinn je Aktie
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- | - | - | - | - | 1,86 PLN | 15,52 PLN | 31,39 PLN | 20,40 PLN | 10,84 PLN | 9,16 PLN | 23,60 PLN | 14,14 PLN | 13,59 PLN | 3,00 PLN | 15,83 PLN | 11,29 PLN | 10,96 PLN | 15,20 PLN | -32,52 PLN | -19,26 PLN | - | - |
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,07 | 4,73 | -1,85 | -2,06 | - | - |
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Gewinnwachstum
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Gewinnwachstum
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- | - | - | - | - | - | 734,41 % | 102,26 % | -35,01 % | -46,86 % | -15,5 % | 157,64 % | -40,08 % | -3,89 % | -77,92 % | 427,67 % | -28,68 % | -2,92 % | 38,69 % | -313,95 % | -40,77 % | - | - |
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Gewinnrendite
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Gewinnrendite
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % | 21,14 % | -54,05 % | -48,54 % | - | - |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Dividende je Aktie
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Dividende je Aktie
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- | - | - | 1,70 PLN | 4,30 PLN | - | 4,08 PLN | 1,00 PLN | 13,06 PLN | 10,38 PLN | - | 7,03 PLN | 10,50 PLN | 8,58 PLN | 4,46 PLN | 1,76 PLN | 5,45 PLN | - | 6,60 PLN | - | - | - | - |
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Dividendenrendite
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Dividendenrendite
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- | - | - | 1,59 % | 7,58 % | - | 4,65 % | 0,91 % | 10,5 % | 5,73 % | - | 3,93 % | 4,73 % | 5,03 % | 3,78 % | 1,69 % | 5,56 % | - | 7,86 % | - | - | - | - |
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Dividendenausschüttung in Mio.
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Dividendenausschüttung in Mio.
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31 PLN | 38 PLN | 32 PLN | 82 PLN | 82 PLN | 156 PLN | 19 PLN | 70 PLN | 180 PLN | 198 PLN | 132 PLN | 134 PLN | 201 PLN | 164 PLN | 85 PLN | 34 PLN | 104 PLN | 0 PLN | 126 PLN | - | - | - | - |
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Ausschüttungsquote
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Ausschüttungsquote
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- | - | - | - | - | - | 26 % | 3 % | 64 % | 96 % | - | 30 % | 74 % | 63 % | 149 % | 11 % | 48 % | - | 43 % | - | - | - | - |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cashflow je Aktie
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Cashflow je Aktie
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- | - | - | - | - | 0,56 PLN | 26,10 PLN | 42,89 PLN | 24,11 PLN | 16,25 PLN | 16,55 PLN | 36,05 PLN | 27,72 PLN | 27,17 PLN | 19,01 PLN | 35,35 PLN | 31,92 PLN | 113,45 PLN | 119,92 PLN | 130,39 PLN | 130,43 PLN | - | - |
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,6 | 0,46 | 0,3 | - | - |
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Operativer Cashflow in Mio.
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Operativer Cashflow in Mio.
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198 PLN | 156 PLN | 336 PLN | 320 PLN | 293 PLN | 11 PLN | 499 PLN | 820 PLN | 461 PLN | 312 PLN | 316 PLN | 689 PLN | 530 PLN | 519 PLN | 363 PLN | 676 PLN | 610 PLN | 2.169 PLN | 2.292 PLN | 2.492 PLN | 2.493 PLN | - | - |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
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193 PLN | -103 PLN | -91 PLN | -160 PLN | -143 PLN | -156 PLN | -6 PLN | -13 PLN | -168 PLN | -253 PLN | -152 PLN | -116 PLN | -196 PLN | -160 PLN | -85 PLN | -70 PLN | -186 PLN | -672 PLN | -1.856 PLN | -2.383 PLN | -2.435 PLN | - | - |
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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Cashflow aus Investitionen in Mio.
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-361 PLN | 103 PLN | -4 PLN | -448 PLN | -436 PLN | -45 PLN | -493 PLN | -393 PLN | -313 PLN | -252 PLN | -270 PLN | -640 PLN | -345 PLN | -76 PLN | -243 PLN | -617 PLN | -440 PLN | -1.043 PLN | -456 PLN | -508 PLN | -242 PLN | - | - |
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Free Cashflow in Mio.
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Free Cashflow in Mio.
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116 PLN | 70 PLN | 228 PLN | 173 PLN | 141 PLN | -334 PLN | 123 PLN | 514 PLN | 117 PLN | 40 PLN | 54 PLN | 429 PLN | 274 PLN | 115 PLN | -115 PLN | 231 PLN | -6 PLN | 1.126 PLN | 1.834 PLN | 1.983 PLN | 2.247 PLN | - | - |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Umsatz in Mio.
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Umsatz in Mio.
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2.030 PLN | 2.205 PLN | 2.504 PLN | 2.397 PLN | 2.237 PLN | 2.056 PLN | 2.882 PLN | 3.948 PLN | 3.885 PLN | 3.627 PLN | 3.618 PLN | 3.806 PLN | 3.345 PLN | 3.491 PLN | 3.578 PLN | 3.584 PLN | 3.206 PLN | 5.489 PLN | 8.899 PLN | 4.400 PLN | 3.481 PLN | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 600 PLN | 898 PLN | 1.115 PLN | 1.100 PLN | 980 PLN | 1.069 PLN | 952 PLN | 1.003 PLN | 910 PLN | 1.069 PLN | 954 PLN | 1.012 PLN | 2.692 PLN | 1.229 PLN | 902 PLN | 1.100 € | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 557 PLN | 888 PLN | 1.016 PLN | 925 PLN | 878 PLN | 846 PLN | 809 PLN | 788 PLN | 849 PLN | 882 PLN | 653 PLN | 1.076 PLN | 2.226 PLN | 1.166 PLN | 854 PLN | 962 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 385 PLN | 452 PLN | 821 PLN | 878 PLN | 841 PLN | 845 PLN | 934 PLN | 712 PLN | 798 PLN | 839 PLN | 777 PLN | 740 PLN | 1.263 PLN | 2.125 PLN | 1.008 PLN | 827 PLN | 845 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 999 PLN | 976 PLN | 928 PLN | 909 PLN | 957 PLN | 872 PLN | 902 PLN | 980 PLN | 856 PLN | 859 PLN | 2.138 PLN | 1.855 PLN | 996 PLN | 898 PLN | - | - |
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
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396 PLN | 384 PLN | 636 PLN | 618 PLN | 435 PLN | 259 PLN | 644 PLN | 1.034 PLN | 874 PLN | 660 PLN | 635 PLN | 970 PLN | 807 PLN | 820 PLN | 552 PLN | 867 PLN | 690 PLN | 931 PLN | 1.386 PLN | -137 PLN | -128 PLN | - | - |
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Umsatz je Aktie
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Umsatz je Aktie
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- | - | - | - | - | 107,55 PLN | 150,79 PLN | 206,42 PLN | 203,12 PLN | 189,17 PLN | 189,28 PLN | 199,17 PLN | 175,01 PLN | 182,63 PLN | 187,18 PLN | 187,47 PLN | 167,74 PLN | 287,15 PLN | 465,54 PLN | 230,16 PLN | 182,09 PLN | - | - |
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,15 | 0,26 | 0,22 | - | - |
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Umsatzwachstum
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Umsatzwachstum
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- | 8,61 % | 13,52 % | -4,26 % | -6,69 % | -8,08 % | 40,2 % | 36,98 % | -1,6 % | -6,64 % | -0,26 % | 5,2 % | -12,12 % | 4,36 % | 2,49 % | 0,16 % | -10,53 % | 71,19 % | 62,12 % | -50,56 % | -20,89 % | - | - |
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Umsatzquote
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Umsatzquote
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370,79 % | 647,93 % | 382,95 % | 459,02 % | - | - |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Buchwert je Aktie
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Buchwert je Aktie
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- | - | - | - | - | 86,06 PLN | 100,96 PLN | 127,82 PLN | 138,86 PLN | 138,83 PLN | 141,99 PLN | 158,72 PLN | 162,23 PLN | 167,03 PLN | 167,92 PLN | 181,57 PLN | 187,14 PLN | 198,73 PLN | 207,26 PLN | 174,63 PLN | 155,84 PLN | - | - |
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
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KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,25 | - | - |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Bilanzsumme in Mio.
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Bilanzsumme in Mio.
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1.635 PLN | 1.680 PLN | 1.968 PLN | 2.082 PLN | 2.193 PLN | 2.039 PLN | 2.516 PLN | 3.218 PLN | 3.412 PLN | 3.421 PLN | 3.543 PLN | 3.856 PLN | 4.002 PLN | 4.258 PLN | 4.417 PLN | 5.066 PLN | 5.519 PLN | 7.330 PLN | 7.408 PLN | 6.909 PLN | 6.564 PLN | - | - |
|
Eigenkapitalquote
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Eigenkapitalquote
|
71,78 % | 74,72 % | 78,27 % | 78,58 % | 80,5 % | 80,66 % | 76,71 % | 75,99 % | 77,83 % | 77,82 % | 76,6 % | 78,66 % | 77,47 % | 74,98 % | 72,67 % | 68,52 % | 64,82 % | 51,82 % | 53,48 % | 48,31 % | 45,38 % | - | - |
|
Verschuldungsgrad
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Verschuldungsgrad
|
39,31 % | 33,82 % | 27,77 % | 27,26 % | 24,22 % | 23,98 % | 29,65 % | 31 % | 27,91 % | 27,93 % | 30 % | 26,91 % | 29 % | 33,35 % | 37,65 % | 46,04 % | 54,3 % | 92,98 % | 86,98 % | 106,98 % | 120,33 % | - | - |
|
Fremdkapitalquote
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Fremdkapitalquote
|
28,22 % | 25,28 % | 21,73 % | 21,42 % | 19,5 % | 19,34 % | 22,74 % | 23,56 % | 21,72 % | 21,74 % | 22,98 % | 21,17 % | 22,47 % | 25 % | 27,36 % | 31,54 % | 35,19 % | 48,19 % | 46,51 % | 51,69 % | 54,61 % | - | - |
|
Working Capital in Mio.
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Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 PLN | 817 PLN | 355 PLN | 65 PLN | 462 PLN | -445 PLN | -999 PLN | - | - |
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CapEx (Investitionen)
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CapEx (Investitionen)
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82 PLN | 87 PLN | 107 PLN | 147 PLN | 152 PLN | 345 PLN | 376 PLN | 307 PLN | 344 PLN | 272 PLN | 262 PLN | 260 PLN | 256 PLN | 404 PLN | 478 PLN | 444 PLN | 616 PLN | 1.042 PLN | 458 PLN | 509 PLN | 246 PLN | - | - |
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Liquidität 1. Grades
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Liquidität 1. Grades
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Liquidität 2. Grades
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Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Liquidität 3. Grades
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Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Deckungsgrad A
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Deckungsgrad A
|
172,21 % | 186,36 % | 196,11 % | 197,77 % | 188,89 % | 134,15 % | 128,51 % | 139,21 % | 134,03 % | 128,97 % | 126,54 % | 136,19 % | 134,55 % | 125,39 % | 114,62 % | 108,56 % | 94,13 % | 90,1 % | 98,92 % | 78,2 % | 67,3 % | - | - |
|
Deckungsgrad B
|
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|
Deckungsgrad B
|
172,21 % | 186,36 % | 196,11 % | 197,77 % | 188,89 % | 134,15 % | 128,51 % | 139,21 % | 134,03 % | 128,97 % | 126,54 % | 136,19 % | 134,55 % | 125,39 % | 114,62 % | 108,56 % | 94,44 % | 90,91 % | 100,16 % | 79,53 % | 68,49 % | - | - |
|
Deckungsgrad C
|
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|
Deckungsgrad C
|
141,49 % | 151,95 % | 156,61 % | 156,58 % | 150,97 % | 108,42 % | 103,43 % | 115,95 % | 112,79 % | 108,39 % | 108,17 % | 117,65 % | 117,93 % | 108,92 % | 100,35 % | 95,28 % | 85,45 % | 80,71 % | 83,02 % | 68,61 % | 61,13 % | - | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Aktien im Umlauf in Mio.
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Aktien im Umlauf in Mio.
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- | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
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|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.480 PLN | 1.373 PLN | 1.149 PLN | 758 PLN | 953 € | - |
|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
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|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,15 | 0,26 | 0,22 | - | - |
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Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
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Marktkapitalisierung/EBIT
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Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,75 | 5,44 | -1,92 | -3,26 | - | - |
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
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|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,59 | 2,46 | -3,43 | 14,37 | - | - |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Eigenkapitalrendite
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Eigenkapitalrendite
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10,75 % | 10,36 % | 21,48 % | 11,9 % | 10,59 % | 2,16 % | 15,37 % | 24,56 % | 14,69 % | 7,81 % | 6,45 % | 14,87 % | 8,72 % | 8,14 % | 1,78 % | 8,72 % | 6,03 % | 5,52 % | 7,33 % | - | - | - | - |
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Umsatzrendite
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Umsatzrendite
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6,21 % | 5,9 % | 13,21 % | 8,12 % | 8,36 % | 1,73 % | 10,29 % | 15,21 % | 10,04 % | 5,73 % | 4,84 % | 11,85 % | 8,08 % | 7,44 % | 1,6 % | 8,45 % | 6,73 % | 3,82 % | 3,27 % | - | - | - | - |
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Gesamtkapitalrendite
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Gesamtkapitalrendite
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7,72 % | 7,74 % | 16,81 % | 9,35 % | 8,53 % | 1,74 % | 11,79 % | 18,66 % | 11,43 % | 6,08 % | 4,94 % | 11,69 % | 6,75 % | 6,1 % | 1,3 % | 5,97 % | 3,91 % | 2,86 % | 3,92 % | - | - | - | - |
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Arbeitsintensität
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Arbeitsintensität
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58 % | 60 % | 60 % | 60 % | 57 % | 40 % | 40 % | 45 % | 42 % | 40 % | 39 % | 42 % | 42 % | 40 % | 37 % | 37 % | 31 % | 42 % | 46 % | 38 % | 33 % | - | - |
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Anlagenintensität
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Anlagenintensität
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42 % | 40 % | 40 % | 40 % | 43 % | 60 % | 60 % | 55 % | 58 % | 60 % | 61 % | 58 % | 58 % | 60 % | 63 % | 63 % | 69 % | 58 % | 54 % | 62 % | 67 % | - | - |
Quelle: Leeway